| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 5 115 700 Kč | 4 878 406 Kč | 95,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 900 Kč | 4 818 Kč | 98,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 20 678 Kč | 98,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 304 700 Kč | 304 694 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 976 000 Kč | 1 976 000 Kč | 1 976 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 814 700 Kč | 814 588 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 1 991 400 Kč | 1 757 628 Kč | 88,3% |