| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 260 000 Kč | 275 000 Kč | 234 276 Kč | 85,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 24 998 Kč | 71,4% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 100 000 Kč | 150 100 Kč | 150 147 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 3 700 Kč | 3 660 Kč | 98,9% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 178 Kč | 26,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 12 100 Kč | 12 140 Kč | 100,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 100 Kč | 110 Kč | 110,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 19 700 Kč | 14 051 Kč | 71,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 304 Kč | 100,3% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 993 Kč | 53,3% |
| 5194 | Věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 695 Kč | 17,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |