| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 430 000 Kč | 430 000 Kč | 335 717 Kč | 78,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 610 Kč | 53,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 3 100 Kč | 3 070 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 34 900 Kč | 34 850 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 181 Kč | 61,8% |
| 5153 | Plyn | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 179 793 Kč | 74,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 79 000 Kč | 49 794 Kč | 63,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 956 Kč | 99,6% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 543 Kč | 102,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 518 Kč | 105,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 33 000 Kč | 37 500 Kč | 37 401 Kč | 99,7% |