| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 57 382 Kč | 57,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 23 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 13 496 Kč | 103,8% |
| 5151 | Studená voda | 500 Kč | 1 000 Kč | 730 Kč | 73,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 37 300 Kč | 32 322 Kč | 86,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 15 800 Kč | 10 835 Kč | 68,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 7 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |