| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 640 000 Kč | 720 000 Kč | 717 279 Kč | 99,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 130 Kč | 85,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 000 Kč | 4 000 Kč | 4 293 Kč | 107,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 Kč | 1 300 Kč | 1 389 Kč | 106,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 8 800 Kč | 8 730 Kč | 99,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 93 100 Kč | 93 052 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 73 000 Kč | 84 000 Kč | 84 361 Kč | 100,4% |
| 5152 | Teplo | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 45 945 Kč | 102,1% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 39 500 Kč | 39 464 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 42 300 Kč | 41 033 Kč | 97,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 492 Kč | 87,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 25 820 Kč | 99,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 8 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 14 400 Kč | 15 049 Kč | 104,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 226 700 Kč | 202 300 Kč | 202 293 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 120 000 Kč | 135 300 Kč | 135 230 Kč | 99,9% |