| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 370 000 Kč | 395 000 Kč | 395 004 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 30 300 Kč | 30 287 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 12 000 Kč | 9 400 Kč | 10 680 Kč | 113,6% |
| 5152 | Teplo | 155 000 Kč | 174 400 Kč | 174 424 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 520 Kč | 96,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 128 500 Kč | 128 515 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 18 500 Kč | 18 500 Kč | 18 340 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 4 200 Kč | 4 164 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 72 500 Kč | 10 600 Kč | 10 566 Kč | 99,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 25 000 Kč | 4 100 Kč | 3 509 Kč | 85,6% |