| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 160 000 Kč | 2 160 000 Kč | 2 044 922 Kč | 94,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 87 500 Kč | 75 841 Kč | 86,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 460 000 Kč | 495 200 Kč | 497 997 Kč | 100,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 30 100 Kč | 30 056 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 70 000 Kč | 70 225 Kč | 100,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 1 477 200 Kč | 1 370 803 Kč | 92,8% |