| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 109 300 Kč | 10 640 400 Kč | 10 227 283 Kč | 96,1% | |
| 501 | Platy | 4 908 500 Kč | 5 797 600 Kč | 5 686 850 Kč | 98,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 826 000 Kč | 2 121 900 Kč | 1 902 736 Kč | 89,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 106 800 Kč | 2 451 300 Kč | 2 387 767 Kč | 97,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 268 000 Kč | 269 600 Kč | 249 930 Kč | 92,7% |