| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 908 500 Kč | 5 797 600 Kč | 5 686 850 Kč | 98,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 905 500 Kč | 5 795 600 Kč | 5 686 245 Kč | 98,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 2 000 Kč | 605 Kč | 30,3% |