| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 806 500 Kč | 2 045 500 Kč | 1 554 659 Kč | 76,0% | |
| 5131 | Potraviny | 27 000 Kč | 20 500 Kč | 11 531 Kč | 56,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 500 Kč | 4 200 Kč | 3 893 Kč | 92,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 344 Kč | 11,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 19 000 Kč | 44 100 Kč | 41 102 Kč | 93,2% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 61 000 Kč | 61 700 Kč | 50 347 Kč | 81,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 315 000 Kč | 472 800 Kč | 354 740 Kč | 75,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 150 000 Kč | 230 800 Kč | 217 979 Kč | 94,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 224 000 Kč | 1 208 400 Kč | 874 724 Kč | 72,4% |