| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 710 800 Kč | 10 935 000 Kč | 8 925 850 Kč | 81,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 806 500 Kč | 2 045 500 Kč | 1 554 659 Kč | 76,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 398 698 Kč | 99,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 820 500 Kč | 1 980 500 Kč | 1 807 066 Kč | 91,2% |
| 516 | Nákup služeb | 4 596 000 Kč | 4 740 800 Kč | 4 221 073 Kč | 89,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 767 300 Kč | 1 551 100 Kč | 752 318 Kč | 48,5% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 311 500 Kč | 208 100 Kč | 192 035 Kč | 92,3% |