| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 767 300 Kč | 1 551 100 Kč | 752 318 Kč | 48,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 495 300 Kč | 1 045 000 Kč | 341 791 Kč | 32,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 25 000 Kč | 23 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 13 000 Kč | 13 300 Kč | 11 102 Kč | 83,5% |
| 5175 | Pohoštění | 84 000 Kč | 89 000 Kč | 67 408 Kč | 75,7% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 150 000 Kč | 380 500 Kč | 332 017 Kč | 87,3% |