| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 507 500 Kč | 5 993 900 Kč | 5 990 377 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 5 504 500 Kč | 5 990 700 Kč | 5 990 188 Kč | 100,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 200 Kč | 189 Kč | 5,9% |