| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 989 000 Kč | 10 810 600 Kč | 10 679 338 Kč | 98,8% | |
| 501 | Platy | 5 507 500 Kč | 5 993 900 Kč | 5 990 377 Kč | 99,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 909 000 Kč | 2 005 400 Kč | 1 952 424 Kč | 97,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 311 500 Kč | 2 556 600 Kč | 2 511 466 Kč | 98,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 261 000 Kč | 254 700 Kč | 225 072 Kč | 88,4% |