| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 311 500 Kč | 2 556 600 Kč | 2 511 466 Kč | 98,2% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 647 000 Kč | 1 832 300 Kč | 1 808 416 Kč | 98,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 633 500 Kč | 693 200 Kč | 677 704 Kč | 97,8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 281 Kč | 84,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 100 Kč | 65 Kč | 5,9% |