| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 034 500 Kč | 2 444 500 Kč | 1 859 175 Kč | 76,1% | |
| 5131 | Potraviny | 27 000 Kč | 21 900 Kč | 7 759 Kč | 35,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 500 Kč | 21 800 Kč | 21 670 Kč | 99,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 800 Kč | 2 800 Kč | 794 Kč | 28,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 29 500 Kč | 56 600 Kč | 40 608 Kč | 71,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 51 000 Kč | 55 400 Kč | 54 290 Kč | 98,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 337 800 Kč | 553 600 Kč | 407 248 Kč | 73,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 223 000 Kč | 334 100 Kč | 320 569 Kč | 96,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 355 900 Kč | 1 398 300 Kč | 1 006 238 Kč | 72,0% |