| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 884 600 Kč | 13 863 500 Kč | 10 166 208 Kč | 73,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 034 500 Kč | 2 444 500 Kč | 1 859 175 Kč | 76,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 392 898 Kč | 83,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 955 500 Kč | 2 100 400 Kč | 1 894 304 Kč | 90,2% |
| 516 | Nákup služeb | 4 732 100 Kč | 5 144 400 Kč | 4 415 841 Kč | 85,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 354 000 Kč | 3 023 600 Kč | 1 043 435 Kč | 34,5% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 329 500 Kč | 671 600 Kč | 560 555 Kč | 83,5% |