| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 354 000 Kč | 3 023 600 Kč | 1 043 435 Kč | 34,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 881 000 Kč | 2 647 700 Kč | 719 351 Kč | 27,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 25 000 Kč | 36 500 Kč | 31 430 Kč | 86,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 13 000 Kč | 13 900 Kč | 9 431 Kč | 67,8% |
| 5175 | Pohoštění | 93 000 Kč | 94 500 Kč | 70 361 Kč | 74,5% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 342 000 Kč | 231 000 Kč | 212 862 Kč | 92,1% |