| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 1 190 000 Kč | 336 491 Kč | 28,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 17 000 Kč | 22 700 Kč | 22 661 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 23 900 Kč | 20 179 Kč | 84,4% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 900 Kč | 876 Kč | 97,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 7 600 Kč | 7 512 Kč | 98,8% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 5 100 Kč | 5 059 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 102 000 Kč | 101 011 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 140 000 Kč | 120 200 Kč | 120 194 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 530 000 Kč | 904 600 Kč | 59 000 Kč | 6,5% |