| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 162 210 Kč | 16,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 800 Kč | 30 728 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 128 800 Kč | 29 936 Kč | 23,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 6 400 Kč | 6 388 Kč | 99,8% |
| 5164 | Nájemné | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 49 800 Kč | 17 669 Kč | 35,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 780 000 Kč | 700 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 200 Kč | 170 Kč | 85,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 77 400 Kč | 77 319 Kč | 99,9% |