| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 188 787 Kč | 74,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 4 035 Kč | 4,5% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 542 Kč | 7,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 353 000 Kč | 251 200 Kč | 79 510 Kč | 31,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 101 800 Kč | 1 101 700 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |