| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 502 000 Kč | 698 400 Kč | 614 721 Kč | 88,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 5 200 Kč | 5 140 Kč | 98,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 5 400 Kč | 98,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 34 500 Kč | 32 300 Kč | 23 923 Kč | 74,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 384 000 Kč | 384 000 Kč | 384 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 196 400 Kč | 196 258 Kč | 99,9% |