| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 800 000 Kč | 4 960 700 Kč | 4 130 332 Kč | 83,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 842 Kč | 66,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 20 512 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 874 Kč | 96,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 36 000 Kč | 35 410 Kč | 98,4% |
| 5191 | Zaplacené sankce | 0 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 324 000 Kč | 323 380 Kč | 99,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 689 000 Kč | 2 689 000 Kč | 2 689 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 730 700 Kč | 730 649 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 030 000 Kč | 1 030 000 Kč | 282 665 Kč | 27,4% |