| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 360 000 Kč | 503 000 Kč | 463 131 Kč | 92,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 61 000 Kč | 50 894 Kč | 83,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 141 Kč | 89,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 130 Kč | 75,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 55 000 Kč | 54 329 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000 Kč | 28 200 Kč | 28 121 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 14 000 Kč | 13 879 Kč | 99,1% |
| 5153 | Plyn | 180 000 Kč | 218 000 Kč | 218 000 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 45 000 Kč | 50 200 Kč | 50 133 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 5 988 Kč | 99,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 872 Kč | 98,8% |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000 Kč | 13 900 Kč | 13 757 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 38 700 Kč | 12 887 Kč | 33,3% |