| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 365 000 Kč | 365 000 Kč | 94 970 Kč | 26,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 10 200 Kč | 8 900 Kč | 87,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 582 Kč | 75,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 82 500 Kč | 73 500 Kč | 13 572 Kč | 18,5% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 100 Kč | 1 046 Kč | 95,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 42 200 Kč | 42 103 Kč | 99,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 13 486 Kč | 6,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 24 500 Kč | 6 281 Kč | 25,6% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |