| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 518 000 Kč | 628 000 Kč | 595 774 Kč | 94,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 13 100 Kč | 5 464 Kč | 41,7% |
| 5151 | Studená voda | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 11 237 Kč | 93,6% |
| 5152 | Teplo | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 166 425 Kč | 95,1% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 15 800 Kč | 15 730 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 134 700 Kč | 134 650 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 18 500 Kč | 18 500 Kč | 18 196 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 22 500 Kč | 22 500 Kč | 7 798 Kč | 34,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 115 000 Kč | 27 600 Kč | 27 548 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 208 800 Kč | 208 725 Kč | 100,0% |