| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 593 000 Kč | 685 600 Kč | 681 453 Kč | 99,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 400 Kč | 5 350 Kč | 99,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 1 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 20 100 Kč | 20 076 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 821 Kč | 92,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 800 Kč | 775 Kč | 96,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000 Kč | 615 600 Kč | 615 599 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 Kč | 11 900 Kč | 11 833 Kč | 99,4% |