| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
3 774 000 Kč |
3 544 500 Kč |
3 544 464 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
32 300 Kč |
20 966 Kč |
64,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
936 000 Kč |
886 000 Kč |
885 868 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
340 000 Kč |
320 000 Kč |
318 915 Kč |
99,7% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
25 281 Kč |
84,3% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
0 Kč |
300 Kč |
206 Kč |
68,6% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 235 Kč |
74,5% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
491 Kč |
98,2% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
0 Kč |
600 Kč |
600 Kč |
100,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
5 000 Kč |
6 400 Kč |
6 336 Kč |
99,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
80 800 Kč |
98 000 Kč |
97 947 Kč |
99,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
168 000 Kč |
141 000 Kč |
125 947 Kč |
89,3% |
| 5151 |
Studená voda
|
5 000 Kč |
5 400 Kč |
5 395 Kč |
99,9% |
| 5152 |
Teplo
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
43 052 Kč |
57,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
65 000 Kč |
78 700 Kč |
78 677 Kč |
100,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
23 276 Kč |
77,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
125 000 Kč |
143 000 Kč |
142 932 Kč |
100,0% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
98 602 Kč |
98,6% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
21 000 Kč |
21 200 Kč |
21 178 Kč |
99,9% |
| 5164 |
Nájemné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
10 336 Kč |
68,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
308 200 Kč |
308 114 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
51 100 Kč |
51 067 Kč |
99,9% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
200 000 Kč |
259 300 Kč |
259 260 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
337 100 Kč |
324 651 Kč |
96,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
30 000 Kč |
104 000 Kč |
102 348 Kč |
98,4% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
20 000 Kč |
31 500 Kč |
31 430 Kč |
99,8% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
8 000 Kč |
9 300 Kč |
9 284 Kč |
99,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
39 200 Kč |
23 126 Kč |
59,0% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
135 000 Kč |
59 000 Kč |
40 988 Kč |
69,5% |
| 5189 |
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5194 |
Věcné dary
|
15 000 Kč |
15 500 Kč |
2 250 Kč |
14,5% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
12 000 Kč |
12 300 Kč |
12 284 Kč |
99,9% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
50 000 Kč |
36 000 Kč |
36 000 Kč |
100,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
1 500 Kč |
1 500 Kč |
1 500 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 398 Kč |
87,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
25 200 Kč |
42 600 Kč |
36 300 Kč |
85,2% |