| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 393 500 Kč | 7 274 500 Kč | 6 659 943 Kč | 91,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 6 390 500 Kč | 7 272 400 Kč | 6 659 343 Kč | 91,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 2 100 Kč | 600 Kč | 28,6% |