| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 289 000 Kč | 12 798 400 Kč | 11 880 951 Kč | 92,8% | |
| 501 | Platy | 6 393 500 Kč | 7 274 500 Kč | 6 659 943 Kč | 91,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 975 000 Kč | 2 213 000 Kč | 2 179 303 Kč | 98,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 657 500 Kč | 2 978 000 Kč | 2 781 570 Kč | 93,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 263 000 Kč | 332 900 Kč | 260 135 Kč | 78,1% |