| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 657 500 Kč | 2 978 000 Kč | 2 781 570 Kč | 93,4% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 899 000 Kč | 2 144 000 Kč | 2 008 924 Kč | 93,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 727 500 Kč | 802 800 Kč | 743 943 Kč | 92,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 499 Kč | 95,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 200 Kč | 204 Kč | 17,0% |