| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 976 800 Kč | 10 767 400 Kč | 10 328 015 Kč | 95,9% | |
| 5131 | Potraviny | 20 000 Kč | 22 400 Kč | 7 164 Kč | 32,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 2 790 Kč | 29,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 800 Kč | 3 200 Kč | 778 Kč | 24,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 44 500 Kč | 46 200 Kč | 37 951 Kč | 82,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 51 000 Kč | 54 300 Kč | 53 280 Kč | 98,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 330 000 Kč | 8 476 200 Kč | 8 332 334 Kč | 98,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 310 000 Kč | 356 400 Kč | 325 026 Kč | 91,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 209 000 Kč | 1 799 200 Kč | 1 568 692 Kč | 87,2% |