| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 273 100 Kč | 21 813 900 Kč | 19 498 803 Kč | 89,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 976 800 Kč | 10 767 400 Kč | 10 328 015 Kč | 95,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 350 000 Kč | 430 600 Kč | 430 529 Kč | 100,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 920 000 Kč | 2 053 000 Kč | 1 965 327 Kč | 95,7% |
| 516 | Nákup služeb | 4 802 300 Kč | 5 684 300 Kč | 5 006 973 Kč | 88,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 999 500 Kč | 2 677 000 Kč | 1 580 120 Kč | 59,0% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 6 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 218 500 Kč | 201 600 Kč | 187 839 Kč | 93,2% |