| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 999 500 Kč | 2 677 000 Kč | 1 580 120 Kč | 59,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 673 000 Kč | 1 587 800 Kč | 508 307 Kč | 32,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 35 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 11 500 Kč | 12 100 Kč | 10 921 Kč | 90,3% |
| 5175 | Pohoštění | 73 000 Kč | 122 500 Kč | 113 653 Kč | 92,8% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 207 000 Kč | 666 600 Kč | 664 375 Kč | 99,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 283 000 Kč | 282 863 Kč | 100,0% |