| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 968 200 Kč | 61 562 500 Kč | 32 197 186 Kč | 52,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 30 733 200 Kč | 34 202 000 Kč | 19 827 632 Kč | 58,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 21 235 000 Kč | 27 360 500 Kč | 12 369 554 Kč | 45,2% |