| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 733 200 Kč | 34 202 000 Kč | 19 827 632 Kč | 58,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 11 724 400 Kč | 11 866 800 Kč | 6 819 211 Kč | 57,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 427 700 Kč | 14 729 600 Kč | 7 167 858 Kč | 48,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 934 500 Kč | 1 005 800 Kč | 752 127 Kč | 74,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 413 800 Kč | 6 341 300 Kč | 4 934 630 Kč | 77,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 96 800 Kč | 104 500 Kč | 47 258 Kč | 45,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 136 000 Kč | 154 000 Kč | 106 549 Kč | 69,2% |