| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 563 500 Kč | 6 558 500 Kč | 3 750 873 Kč | 57,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 6 560 500 Kč | 6 555 500 Kč | 3 750 873 Kč | 57,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |