| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 724 400 Kč | 11 866 800 Kč | 6 819 211 Kč | 57,5% | |
| 501 | Platy | 6 563 500 Kč | 6 558 500 Kč | 3 750 873 Kč | 57,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 187 400 Kč | 2 337 000 Kč | 1 398 148 Kč | 59,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 680 400 Kč | 2 680 400 Kč | 1 571 025 Kč | 58,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 293 100 Kč | 290 900 Kč | 99 165 Kč | 34,1% |