| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 187 400 Kč | 2 337 000 Kč | 1 398 148 Kč | 59,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 698 400 Kč | 803 000 Kč | 436 757 Kč | 54,4% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 485 000 Kč | 1 485 000 Kč | 916 392 Kč | 61,7% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 45 000 Kč | 44 999 Kč | 100,0% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |