| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 680 400 Kč | 2 680 400 Kč | 1 571 025 Kč | 58,6% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 922 500 Kč | 1 922 500 Kč | 1 130 244 Kč | 58,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 726 900 Kč | 726 900 Kč | 419 306 Kč | 57,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 475 Kč | 71,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |