| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 137 300 Kč | 2 397 500 Kč | 1 019 352 Kč | 42,5% | |
| 5131 | Potraviny | 22 000 Kč | 23 300 Kč | 5 648 Kč | 24,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 9 500 Kč | 10 100 Kč | 1 217 Kč | 12,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 800 Kč | 5 300 Kč | 3 521 Kč | 66,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 15 097 Kč | 33,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 71 000 Kč | 71 700 Kč | 33 163 Kč | 46,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 488 000 Kč | 638 000 Kč | 334 051 Kč | 52,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 306 000 Kč | 307 000 Kč | 160 716 Kč | 52,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 193 000 Kč | 1 297 100 Kč | 465 938 Kč | 35,9% |