| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 427 700 Kč | 14 729 600 Kč | 7 167 858 Kč | 48,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 2 137 300 Kč | 2 397 500 Kč | 1 019 352 Kč | 42,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 264 509 Kč | 66,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 957 000 Kč | 1 957 600 Kč | 1 176 258 Kč | 60,1% |
| 516 | Nákup služeb | 5 495 400 Kč | 5 823 800 Kč | 3 311 484 Kč | 56,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 218 000 Kč | 3 930 400 Kč | 1 190 216 Kč | 30,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 166 965 Kč | 2 782,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 214 000 Kč | 214 300 Kč | 39 074 Kč | 18,2% |