| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 218 000 Kč | 3 930 400 Kč | 1 190 216 Kč | 30,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 568 000 Kč | 3 126 900 Kč | 840 256 Kč | 26,9% |
| 5172 | Programové vybavení | 55 000 Kč | 81 100 Kč | 56 096 Kč | 69,2% |
| 5173 | Cestovné | 13 000 Kč | 76 000 Kč | 4 198 Kč | 5,5% |
| 5175 | Pohoštění | 87 000 Kč | 151 400 Kč | 42 303 Kč | 27,9% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 487 000 Kč | 487 000 Kč | 247 363 Kč | 50,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |