Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 3 218 000 Kč | 3 930 400 Kč | 1 190 216 Kč | 30,3% | |
5171 | Opravy a udržování | 2 568 000 Kč | 3 126 900 Kč | 840 256 Kč | 26,9% |
5172 | Programové vybavení | 55 000 Kč | 81 100 Kč | 56 096 Kč | 69,2% |
5173 | Cestovné | 13 000 Kč | 76 000 Kč | 4 198 Kč | 5,5% |
5175 | Pohoštění | 87 000 Kč | 151 400 Kč | 42 303 Kč | 27,9% |
5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 487 000 Kč | 487 000 Kč | 247 363 Kč | 50,8% |
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |