| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 235 000 Kč | 24 838 200 Kč | 9 847 304 Kč | 39,6% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 20 825 000 Kč | 24 331 200 Kč | 9 714 017 Kč | 39,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 410 000 Kč | 507 000 Kč | 133 287 Kč | 26,3% |