| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 235 000 Kč | 24 870 500 Kč | 9 879 554 Kč | 39,7% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 21 235 000 Kč | 24 838 200 Kč | 9 847 304 Kč | 39,6% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 32 300 Kč | 32 250 Kč | 99,8% |