| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 512 700 Kč | 5 589 300 Kč | 5 238 613 Kč | 93,7% | |
| 501 | Platy | 2 819 700 Kč | 2 815 600 Kč | 2 698 315 Kč | 95,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 434 900 Kč | 1 485 800 Kč | 1 341 863 Kč | 90,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 236 900 Kč | 1 266 500 Kč | 1 190 726 Kč | 94,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 21 200 Kč | 21 400 Kč | 7 709 Kč | 36,0% |