| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 632 300 Kč | 868 800 Kč | 827 229 Kč | 95,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 126 000 Kč | 130 900 Kč | 129 684 Kč | 99,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 38 300 Kč | 35 300 Kč | 34 490 Kč | 97,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 132 600 Kč | 189 200 Kč | 167 757 Kč | 88,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 57 000 Kč | 68 900 Kč | 67 857 Kč | 98,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 278 400 Kč | 444 500 Kč | 427 442 Kč | 96,2% |