| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 667 400 Kč | 16 683 000 Kč | 11 730 493 Kč | 70,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 632 300 Kč | 868 800 Kč | 827 229 Kč | 95,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 82 400 Kč | 82 500 Kč | 74 628 Kč | 90,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 972 800 Kč | 960 800 Kč | 787 892 Kč | 82,0% |
| 516 | Nákup služeb | 3 993 500 Kč | 5 181 900 Kč | 4 722 945 Kč | 91,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 8 728 600 Kč | 9 337 000 Kč | 5 077 545 Kč | 54,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 257 800 Kč | 252 000 Kč | 240 254 Kč | 95,3% |