| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 728 600 Kč | 9 337 000 Kč | 5 077 545 Kč | 54,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 643 700 Kč | 9 248 900 Kč | 5 013 777 Kč | 54,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 27 000 Kč | 45 900 Kč | 35 132 Kč | 76,5% |
| 5173 | Cestovné | 24 000 Kč | 7 400 Kč | 601 Kč | 8,1% |
| 5175 | Pohoštění | 25 400 Kč | 26 300 Kč | 20 259 Kč | 77,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 7 775 Kč | 91,5% |