| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 642 200 Kč | 4 972 300 Kč | 4 939 963 Kč | 99,3% | |
| 501 | Platy | 2 890 000 Kč | 2 516 000 Kč | 2 498 394 Kč | 99,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 486 800 Kč | 1 311 300 Kč | 1 306 048 Kč | 99,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 255 000 Kč | 1 134 300 Kč | 1 124 915 Kč | 99,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 400 Kč | 10 700 Kč | 10 606 Kč | 99,1% |